Sie machen die Krypto-Steuern Ihrer Mandanten noch mit Excel? Dabei nutzen Sie für alle anderen Themen Ihrer Mandanten doch auch spezielle Software.
Krypto-Mandant ist die spezialisierte Krypto-Steuersoftware für die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten und weiteren technischen Experten. Verschaffen Sie sich endlich Planungssicherheit im Dschungel der Kryptowährungen.
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Zeit und Aufwand
Angenommen, Sie haben einen Mandanten der einen Bitcoin auf der Börse Coinbase gekauft und an die Börse Binance transferiert hat. Dort hat er diese in mehreren Transaktionen wiederum mit anderen Kryptowährungen gehandelt. Wie lange würden Sie benötigen, um seine steuerbare Gewinne zu berechnen?
Nun, unser Buchhalter hat über 40 Minuten gebraucht – für nur 5 Trades. Jetzt kommen noch mehr Transaktionen und komplexere Depotstrukturen hinzu. Hier brauchen Sie spezialisierte Software, um kosteneffizient zu bleiben.
Probleme erkennen und lösen
Problem: Bevor es zur Bearbeitung der Mandantendaten geht, benötigt man diese Transaktionsdaten des Mandanten erstmal vollständig in einem strukturierten und normalisierten Datenschema. Diese Daten vom Mandanten vollständig zu erhalten und dann noch sauber zusammenzufügen, ist ein extrem zeitlicher und kommunikativer Aufwand. Des Weiteren fehlen die Wechselkurse in Euro und die Normalisierung des Datenschemas ist dann noch nicht mal angegangen.
Lösung: Automatischer Datenimport direkt von den Krypto-Handelsbörsen Ihrer Mandanten. Durch die Anbindung der Systeme der Handelsbörsen kann Ihr Mandant den Datenimport direkt automatisieren. Einmal eingestellt werden nicht nur vergangene Daten, sondern auch alle zukünftigen Daten automatisch synchronisiert.
Problem: Zur Bewertung von Kryptowährungen wird der gemeine Marktwert der erhaltenen Kryptowährung zum Zeitpunkt der Anschaffung und Veräußerung herangezogen. Diesen gemeinen Marktwert zu bestimmen, ist nur durch viel Aufwand und akribische Detailarbeit möglich.
Gerade beim Handel von Kryptowährungen mit Kryptowährungen ist dieser in Euro umgerechnetete Wechselkurs für Laien nicht zu bestimmen.
Lösung: Zeitnahe in Euro umgerechnete Wechselkurse des nach Handelsvolumen gewichteten Marktwerts der Kryptowährung aus Marktdaten von über 420 Krypto-Börsen.
Problem: Den Arbeitsschritten mit dem Datenimport und dessen Verarbeitung folgt die Klassifizierung dieser Transaktionsdaten. Verschiedene Aktivitäten wie Kauf, Verkauf, Handel, Transfer, Eingang oder Ausgabe für Waren oder Dienstleistungen haben eben auch verschiedene steuerliche Verrechnungen zur Grundlage. Hierbei spielen dann nicht nur die Anschaffungs- und Veräußerungsdaten eine Rolle, sondern auch die Gebühren, die als Werbungskosten mitgeführt oder abgezogen werden müssen.
Nicht jede Aktivität entspricht auch einer Veräußerung. Dementsprechend muss für jeden Transaktionstyp mit den Werbungskosten unterschiedlich umgegangen werden.
Lösung: Automatische Klassifizierung der Transaktionsdaten nach Transaktionstyp durch ein smartes Matching mit den importierten Daten von den Krypto-Börsen.
Problem: Sind die Daten des Mandanten vollständig, mit den jeweiligen Euro-Wechselkursen bewertet und sauber formatiert, dann kann es mit der Ermittlung der steuerpflichtigen Einkünfte losgehen.
Nun muss für jede Transaktion einzeln der steuerbare Gewinn/Verlust ermittelt werden und die Anschaffungskosten mit der FiFo-Verbrauchsfolge aufwändig abgerechnet werden.
Diese Berechnungen werden sehr schnell hochgradig komplex, da bei der Veräußerung von Kryptowährungen nicht einzelne Güter, sondern digitale Währungen mit dutzend Nachkommastellen verrechnet werden müssen. Dazu verkompliziert die Vielzahl an Anschaffungen die Nachvollziehbarkeit und Berechnungen durch Zerstückelung der Tranchen.
Lösung: Nach dem Prozess der Datenprüfung durch speziell dafür von uns entwickelten Prüfverfahren zur Vollständigkeit und Plausibilität der Transaktionsdaten, sind alle Informationen bereits verarbeitet und stehen bereit für Analysen und Steuerberichte. Alle relevanten Daten und Berechnungen sind darin vereint und werden automatisch verrechnet zur Bestimmung der Einkünfte, der Tranchen und der steuerlichen Analysen.
Problem: Sind die Berechnungen fertig, dann bleibt die Frage offen, wie man diese nun in einem Steuerbericht verpackt. Wie kann dieser Bericht Nachweise erbringen und wie kann dieser alle Vorgänge sauber und konsistent abbilden?
Nicht nur dir schiere Anzahl der Transaktionen macht Ihnen hier das Leben schwer, sondern auch die Formatierung, das Layout, die Zusammenfassungen der relevanten steuerlichen Kennzahlen und die Erklärung der verwendeten Versteuerungslogik.
Lösung: Sie können per Knopfdruck einen Steuerbericht erstellen. Dieser Steuerbericht ist extrem ausführlich und hat eine eigens dafür entwickelten Herkunftsnachweis zur Rückverfolgbarkeit jeder Transaktion integriert. Es werden deutlich über dem erforderlichem Maße für die gesonderte Aufstellung Informationen und Nachweise transparent verpackt, sodass keine Fragen offen bleiben.
Zeit und Nerven sparen
Statt mühsam jede einzelne Transaktion Ihrer Mandanten zusammenzutragen, können Sie mit Krypto-Mandant automatisch die Transaktionsverläufe Ihrer Mandanten importieren. Wechselkursdaten inklusive.
Oftmals gibt es kleine Ungereimheiten in der Transaktionshistorie Ihrer Mandanten. Mit unseren hauseigenen Tools können Sie diese Fehler mit wenigen Handgriffen richtigstellen und die Transaktionshistorie auf Vollständigkeit und Plausibilität prüfen.
Konzentrieren Sie sich auf das Wichtige. Erstellen Sie den Steuerbericht für die Kryptowährungen Ihrer Mandanten in nur wenigen Minuten und kommen Sie zu Ihrer Kernkompetenz zurück – der Beratung Ihrer Mandanten.
Digitalisierung und Automatisierung
Arbeiten Sie zusammen mit allen Ihren Krypto-Mandanten an einem Ort. Ob nur die Steuererklärung oder das Nutzen von Sparpotenzialen, in Kollaboration erreichen Sie das Ziel.
Automatisieren Sie den kompletten Prozess des Datenimports durch unsere Schnittstellen zu über 30+ Börsen und Wallets. Schluss mit stundenlanger Arbeit mit den Transaktionsdaten.
Mit den richtigen Analysen zur Depotstruktur und den steuerrelevanten Kennzahlen können Sie für Ihre Mandanten das maximale Optimierungspotenzial ausschöpfen.
Sie können einfach per Knopfdruck Steuerberichte für Ihre Mandanten zur Vorlage beim Finanzamt erstellen. Dieser beinhaltet alle Nachweise und erspart Ihnen das tagelange ermitteln der steuerbaren Einkünfte.
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Prokurist & Senior Manager
Duc Dang hat über 5 Jahre Berufserfahrung in der Blockchain-Branche. Er ist einer von nur 400 anerkannten Blockchain-Experten in Europa, ausgezeichnet vom Gremium der EU-Initiative “Blockpool” und beschäftigt sich vor allem mit der Schnittstelle zwischen Kryptowährungen und Steuern.
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